自治区地方志编纂委员会2016年部门决算分析说明

2017-08-28

 一、部门(单位)情况

(一)基本情况。
1.主要职能。
自治区地方志编纂委员会是自治区人民政府直属的具有一定行政职能的正厅级事业单位,其主要职责是:
(1)、负责全区的地方志工作;制定自治区地方志工作的总体规划;负责自治区、地、县三级志书的编修、续修和有关地情资料书的编写工作。
(2)、根据国家有关地方志工作的条例、规定,制定自治区修志工作的规章和贯彻实施办法。
(3)、负责《新疆通志》和各地、州、市、县志的审定、验收、出版工作。
(4)、负责组织少数民族文字志书的翻译、审定、验收、出版工作;负责编辑、出版维吾尔文版、汉文版《新疆年鉴》和《新疆地方志》刊物;组织、指导有条件的地区和单位出版年鉴。
(5)、组织地方志理论研究;指导社会用志;收集、整理旧志。
(6)、领导自治区地方志学会工作;负责培训修志业务人员。
(7)、承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。
2.机构情况。
  内设机构:自治区地方志编委会内设7个处室(既综合处、新疆通志工作处、地县志工作处、年鉴工作处、编译处、信息处和机关党委)。2016没有变化。
3.人员情况。
      2016年在职转退休1人,新增自治区选调干部2人,2016年8月退休人员27人转自治区社保中心发放工资。
(二)当年取得的主要事业成效。
国务院《规划纲要》下发后,地方志编委会及时向自治区人民政府分管领导汇报,并根据领导指示组建了起草班子,草拟了《新疆维吾尔自治区贯彻落实国务院<全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)>实施意见》,《实施意见》(初稿)形成后几经征求各地(州、市)地方志办公室和相关委办厅局意见,根据意见建议作了进一步修改完善后报自治区人民政府上会研究。2016年5月6日,自治区第十二届人民政府第34次常务会议研究通过了《关于贯彻落实国务院<全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)>的实施意见》,并予以印发(新政办发〔2016〕58号)。
主要任务是落实13项工作任务。具体是:全面完成第二轮修志规划任务,具体是:至2020年,完成《新疆通志(1986~2005)》(简志)8卷和已部署编修的第二轮《新疆通志》专业志40部的编纂出版任务;全面完成第二轮79部志书编纂出版任务,做好启动第三轮修志工作准备;大力推进地方综合年鉴工作,构建完整的地方综合年鉴编纂体系;加大重视少数民族文版志鉴的翻译出版工作力度,不断提高编译水平和质量;规范各类行业(部门、单位)志鉴、乡镇村志编纂工作;适时启动旧志整理工作;加强地方志理论和工作业务研究;强化地方志人才队伍建设;深化地方志书、年鉴质量建设;加强地方志资料工作;加快地方志信息化建设;提升地方志服务功能,加快地方志馆(地情展示馆)建设;提高地方志资源开发利用水平;扩大对外交流。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2016年初预算收入1053.25万元,其中财政拨款收入1023.25万元、其他收入40万元。调整预算数1114.15万元。调整比例为5%,主要调整了,“访、惠、聚”工作组工作及生活经费,工资调标,退休人员转社保发放工资。相比上年减少10.41%,退休人员转社保发放工资,减少项目支出1项。
(二)收入支出预算执行情况。
2016年收入1132万元较上年减少131万元减少10.41%。其中,财政拨款1114万元比上年减少97万元减少8.05%,其他收入17.97万元较上年减少65.44%。收入减少主要原因是专项支出减少一个,退休人员27人工资2016年8月转社保发放。其他收入减少是因2016年版《新疆年鉴》出版时间延迟,售书款减少。
2016年支出1121万元完成预算99.12%。财政拨款支出1109.2万元完成预算99.56%。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。2016年预算收入1013.25万元,决算收入1114.1万元增加100.85万元。决算支出1121.17万元比预算增加107.92万元。
(2)差异原因分析。,主要调整了,“访、惠、聚”工作组工作及生活经费,工资调标,退休人员转社保发放工资,年初绩效奖金,减少项目支出1项。
2.收入支出结构分析。
(1)人员经费占经费支出75.85%,日常经费占经费支出9.5%,项目经费占经费支出14.65%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:车辆运行及维护费10万元,公务接待费1万元较上年减少25.77%,没有出国(境)经费支出。
(2)会议费支出情况:2016年会议费支出10.66万元,召开地方志工作会议、乡镇志现场会,两会参会人数400人次,人均支出267元。
(3)培训费支出情况:组织全疆修志人员培训班一次参加人数200余人,人均支出227元。
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
(三)年末结转和结余情况。
1.年末结转65.9万元,其中财政拨款结转42.47万元。项目结转34.43万元。
2.项目结转主要是2016年《新疆年鉴》稿费、翻译费未发。
三、资产负债情况分析
年末部门负债基本情况,与上年度对比增加75.91%,增加主要原因是我单位未开立党费及工会账户,党费及代扣的工会会员费临时存放在基本账户。
(一)资产负债结构情况。
对资产负债具体构成都是临时性存款或代扣的来年缴费。
(二)资产负债对比分析。
  资产负债率为1.88%,没有潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门没有下属单位,只有区本级预算单位1户。
 
 
 
 

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