自治区地方志编纂委员会2015年度部门决算说明

2018-11-01

一、基本情况
(一)主要职责
自治区地方志编纂委员会是自治区人民政府直属的具有一定行政职能的正厅级事业单位,其主要职责是:
1、负责全区的地方志工作;制定自治区地方志工作的总体规划;负责自治区、地、县三级志书的编修、续修和有关地情资料书的编写工作。
2、根据国家有关地方志工作的条例、规定,制定自治区修志工作的规章和贯彻实施办法。
3、负责《新疆通志》和各地、州、市、县志的审定、验收、出版工作。
4、负责组织少数民族文字志书的翻译、审定、验收、出版工作;负责编辑、出版维吾尔文版、汉文版《新疆年鉴》和《新疆地方志》刊物;组织、指导有条件的地区和单位出版年鉴。
5、组织地方志理论研究;指导社会用志;收集、整理旧志。
6、领导自治区地方志学会工作;负责培训修志业务人员。
7、承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。
(二)机构、编制、人员
1、内设机构:自治区地方志编委会内设7个处室(既综合处、新疆通志工作处、地县志工作处、年鉴工作处、编译处、信息处和机关党委)。
2、编制:根据自治区人民政府办公厅(新政办[2011]119号)《关于印发新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会机构编制方案的通知》规定,自治区地方志编委会事业编制48名参照公务员管理。2015年底实有在职人员45人、离退休人员29人。
3、车辆:经财政厅批准公务用车编制5辆。2015年底实有4辆。
二、2015年部门决单位构成
2015年决算单位为区本级预算单位1个,没有下属部门。
三、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
年初预算安排收入926.82万元,其中财政拨款876.42万元、其他收入50.40万元。较上年多31.34万元,主要是退休费增加。年中经自治区人民政府批准新增《新疆大事记》和《新疆地情通览》出版经费90万元,调减项目经费20.87万元,新增“访汇聚”工作人员南疆工作补贴17万元、工作经费10万元、伙食补助29.7万元,绩效奖44.31万元,增加津补贴调标73.01万元及工资调整92.1万元。
(二)收入支出预算执行情况
2015年决算数收入1263.67万元,支出1208.94万元。
收入较上年增加274.16万元增加27.71%,主要原因为新增《新疆大事记》和《新疆地情通览》出版经费90万元,调减项目经费20.87万元,新增“访汇聚”工作人员南疆工作补贴17万元、工作经费10万元、伙食补助29.7万元,绩效奖44.31万元,增加津补贴调标73.01万元及工资调整92.1万元。
1.收入支出结构分析
财政拨款收入1211.67万元占总收入的95.88%,其他收入52万元占总收入的4.12%。支出1208.94万元,其中人员经费881.54万元占72.9%,人均11.91万元。
2.重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况:车辆运行及维护费12万元与上年相同。公务接待费2.74万元较上年增加1.74万元。2015年未组织召开全疆性会议。组织地方志业务培训班三期,培训费支出11.82万元。
(三)年末结转和结余情况
年末结转和结余54.96万元,其中财政拨款结余37.52万元。主要为预留《新疆年鉴》2015版简本出版费。
四、资产负债情况分析
(一)资产负债结构情况
2015年总资产979万元,其中固定资产913万元占93%。
(二)资产负债对比分析
2015年负债10.71万元,主要为工会会员费、党费预收水电费等。资产负债率为1.09%。
五、部门预算绩效管理情况
2015年本单位部门预算基本执行完毕。2015年汉文版《新疆年鉴》已编辑完成交付印刷,2015年维文文版《新疆年鉴》已完成翻译工作。《新疆新时期大事记》已编辑完成交付印刷。组织专家审定了6部地县志,3部新疆通志•专业志。

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