自治区地方志编纂委员会2017年部门预算二次公开说明

2018-11-22

根据新财预[2017]1号《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算》的通知要求,自治区地方志2017年部门预算及“三公”经费在新疆通览网站上公开(http://www.xjtonglan.com)公告栏进行公开,具体如下:

一、自治区地方志编纂委员会基本情况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)主要职责:自治区地方志编纂委员会是自治区人民政府直属的具有一定行政职能的正厅级事业单位,其主要职责是:
1、负责全区的地方志工作;制定自治区地方志工作的总体规划;负责自治区、地、县三级志书的编修、续修和有关地情资料书的编写工作。
2、根据国家有关地方志工作的条例、规定,制定自治区修志工作的规章和贯彻实施办法。
3、负责《新疆通志》和各地、州、市、县志的审定、验收、出版工作。
4、负责组织少数民族文字志书的翻译、审定、验收、出版工作;负责编辑、出版维吾尔文版、汉文版《新疆年鉴》和《新疆地方志》刊物;组织、指导有条件的地区和单位出版年鉴。
5、组织地方志理论研究;指导社会用志;收集、整理旧志。
6、领导自治区地方志学会工作;负责培训修志业务人员。
7、承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。
(二)机构、编制、人员:单位无下属预算单位。
1、内设机构:自治区地方志编委会内设7个处室(既综合处、新疆通志工作处、地县志工作处、年鉴工作处、编译处、信息处和机关党委)。
2、编制:根据自治区人民政府办公厅(新政办[2011]119号)《关于印发新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会机构编制方案的通知》规定,自治区地方志编委会编制48名参照公务员管理。
3、人员:2016年底实有在职人员47人、增加2人;离退休人员31人,增加2人。
4、车辆:经财政厅批准公务用车编制5辆。2016年底实有4辆。  
二、部门决算单位构成。
从预算单位构成看,自治区地方志编纂委员会部门预算只包括:自治区地方志编纂委员会部门本级决算。
纳入自治区地方志编纂委员会2017年部门预算编制范围的单位名单见下表:
 
序号 单位名称 备注
1 自治区地方志编纂委员会单位本级
 
    二、2017年部门预算情况
(一)自治区财政批复自治区地方志2017年预算总额为1331.34万元,全部为公共财政一般公共预算拨款。
(二)自治区财政安排自治区地方志2017年预算支出为1331.34万元。
预算支出:1331.34万元:工资福利支出588.31万元,商品和服务支出632.68万元,对个人和家庭补助支出110.35万元;
基本支出:772.69万元;项目支出558.65万元。(1)《新疆年鉴维》汉文版出版经费139.13万元;(2)其他收入支出65万元;(3)专项业务费59.52万元;(4)志书电子化工作经费200万元;(5)修志补助经费95万元。
(三)预算收支增减变化情况说明
2017年,自治区地方志预算收入为1331.34万元,比2016年预算收入1114.15万元增加217.19万元,增长19.49%;主要原因是:2017年我单位人员增加及指数电子化项目得以实施,所以在经费上有所增加。
(四)资产情况
2017年自治区地方志汽车保有辆4辆。
(五)机关运行经费安排情况说明
2017年度自治区地方志预算机关运行经费支出65.81万元,比上年减少29.73万元,降低45.18%,主要原因是:构建节约型机关及减少会议会务等。
(六)、政府采购安排情况说明
自治区地方志计划政府采购27万元,其中办公费4万元,印刷费23万元。与上年预算相比,采购项目及计划不变。
(七)2017年度一般公共预算“三公”经费支出变化原因说明。
2017年,自治区地方志预算11万元,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是:无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占90.91%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是:无;公务接待费支出1万元,占9.09%,比上年增加0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元。自治区地方志全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。公务用车购置及运行维护费10万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10万元。主要用于车辆维修及油料费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。公务接待费1万元。与上年相比增加0万元,没有变化。
 
三、政府性基金、财政专户财资金、事业性收入等资金预算拨款为0,因此预算表格为空。
四、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。206(类)01(款)01(项):指行政运行;206(类)06(款)01(项):指社会科学研究机构;206(类)06(款)99(项):指其他社会科学支出;207(类)01(款)99(项):指其他文化支出;208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。
五、公开方式未达到要求:
由于我单位门户网站存储能力有限,在升级改造过程中将公开内容进行了删除,因此未达到永久保留的要求。目前,改造升级工作已经完成,可以永久保留公开内容。
 
自治区地方志编纂委员会
2018年11月20日

分享到:

新闻动态